Финансовый год без раскачки
Первый квартал года всегда называли «не показательным» — до декабря многое в быстротекущей бюджетной жизни может измениться. Так считали раньше. Но не сейчас.
Первые месяцы года, оказывается, тоже многое значат. То ли темп жизни увеличился, то ли законы стали жестче, но времени на раскачку теперь совсем не остается. Чуть позволишь слабину — придется работать в авральном режиме, нагонять галопом, и все равно многое не успеешь.
Исходя из этих соображений, депутаты городской Думы и вышли с предложением: заслушивать информацию об исполнении бюджета Тюмени не раз в полугодие, как в прошлые годы, а поквартально. Именно этот отчет и стал главным вопросом в повестке дня майского заседания Думы.
— В первом квартале производилось уточнение утвержденных показателей бюджета как по доходам, так и по расходам, — начала свой доклад Марина Трефилова, заместитель главы администрации города. План по доходам уточнен более чем на 118 миллионов рублей, то есть на сумму субвенций, поступивших за это время из областного бюджета. А план по расходам — на 835 млн
В качестве доходов в бюджет Тюмени за первый квартал поступило 1,5 млрд руб. (по отношению к годовым показателям — примерно 15 процентов). Исполнение бюджета города по расходам составило 2,2 млрд руб. (относительно годового плана расходы произведены на уровне 20 процентов). И поскольку расходы превысили доходы, то дефицит бюджета составил 674 млн руб.
В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на неналоговые — 79%. Годовой план по этому показателю перевыполнен почти на четверть. Положительное влияние на исполнение плана по доходам оказал рост отчислений по налогу на доходы физических лиц. Сказались улучшение социально-экономической ситуации в таких сферах, как строительство, научно-исследовательские разработки, торговля транспортными средствами и техническое обслуживание автомобилей. Стала строже платежная дисциплина, что привело к снижению задолженности, например, по земельному налогу и по налогу на доходы физических лиц.
Правда, сообщила Марина Трефилова, почти на два миллиона рублей выросли долги по единому налогу на вмененный доход физических лиц.
Неналоговые доходы (от использования и продажи муниципального имущества, штрафы) поступили в размере 318 млн руб. Благотворное влияние на исполнение этого раздела доходной части оказали, в частности, своевременное исполнение договорных обязательств и перечисление авансовых платежей по договорам аренды.
Но не все так блестяще. Как сказала Марина Трефилова, есть и непогашенные задолженности по ряду крупных арендаторов муниципального имущества, превышающие 25 млн руб.
Как и в прежние годы, самым финансовоемким направлением расходов городского бюджета стало жилищно-коммунальное хозяйство. На услуги и исполнение работ в этой сфере в первом квартале направлено 657 млн руб. (29% от годового плана). В том числе на строительство, ремонт и реконструкцию дорог — 208 млн, наружное освещение — 47 млн, содержание скверов и парков — 19 млн, аварийно-восстановительные ремонты на муниципальных теплосетях — 5 млн.
Значительные расходы (более 943 млн руб.) легли в первом квартале на плечи городского бюджета в сфере образования. Большая часть ушла на предоставление стандартов образования, социальную поддержку семей — на питание детей в школах.
Третьей, наиболее затратной частью бюджета стала сфера социальной политики. На поддержку молодых семей для приобретения жилья направили 102 млн руб., льготный проезд в общественном транспорте — 95 млн, компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах — 17 млн.
В целом показатели исполнения бюджета за этот период оказались лучше, чем за аналогичный период прошлого года, заключила Марина Трефилова.
По большинству пунктов с ней согласился Владимир Казанцев, председатель Счетной палаты Тюмени. Но заметил, что исполнение плана по капитальным расходам в первом квартале оказалось низким — всего 9,7%. Хотя, оптимистично добавил Казанцев, этот показатель не является итоговым. Будет и другая, лучшая динамика исполнения плановых показателей.
Чтобы эти прогнозы стали реальностью, депутат Юрий Коновалов напомнил рекомендации, возглавляемой им бюджетной комиссии: разработать меры стимулирования и ответственности для исполнителей бюджета по отраслям, а также создать рабочую группу для разработки критериев эффективности использования бюджетных средств. Бюджет должен быть ориентирован на результат.
В прошлом году под таким углом бюджет еще не рассматривали. Говорили, в основном, об освоении средств. С этой точки зрения и заслушивали отчеты об исполнении пяти ведомственных целевых программ: по развитию здравоохранения, землеустройству, благоустройству, дорожному строительству и охране окружающей среды.
Об основных направлениях развития благоустройства Тюмени в 2010 году рассказал Андрей Голоус, заместитель главы администрации города.
— В рамках этой программы было поставлено четыре задачи и определены 25 показателей, — сказал он. — По девяти из них отмечен значительный рост, по остальным — динамика в пределах плана.
— Как можно было поставить в план такой показатель, как «на 50% обеспечить жителей города местами массового отдыха»? — недоумевал депутат Олег Чемезов. — Обеспеченность должна быть полная, а не частичная! И даже если не хватает финансирования, надо стремиться к ста процентам.
— Мы это учтем и внесем поправки, — согласился Андрей Голоус.
— А соблюдается ли требование — на одно срубленное дерево высаживать не менее трех? — поинтересовался депутат.
— Соблюдается, — уверенно ответил Голоус. — И эта работа будет продолжена. В бюджет уже поступило более 27 млн руб. компенсационных взносов за снос зеленых насаждений.
Депутат Чемезов обратил внимание заместителя главы города и на ряд спорных моментов при обсуждении программы по охране окружающей среды. По мнению Олега Леонидовича, к рекомендациям городской коллегии экологов стоит прислушаться. Андрей Голоус пообещал, что обязательно проведет встречу с экологами. И если будет необходимость — поставит вопрос об увеличении финансирования ведомственной целевой программы.
Несколько рекомендаций и комментариев депутатов прозвучало и после доклада Веры Соловьевой, заместителя главы администрации города, о реализации программы развития здравоохранения. Депутаты приняли к сведению информацию об увеличении общего числа врачей, снижении младенческой смертности, отсутствии материнской смертности, сокращении числа больных с запущенными формами онкологических заболеваний и туберкулеза, а также о перевыполнении планов по иммунизации населения. Но остались и нерешенные проблемы. Это — дефицит участковых терапевтов и смертность людей трудоспособного возраста на дому.
— Стоит всегда помнить о приоритетах, — подчеркнул председатель городской Думы Сергей Медведев. — Главными были и остаются два показателя: продолжительность жизни и снижение смертности. Остальные критерии лишь к ним прилагаются.
… До конца заседания депутаты обсудили также программу по развитию дорожной деятельности, капитальному ремонту учреждений социальной сферы и многоквартирных домов. Внесли изменения в план нормотворческой деятельности. И проголосовали за переименование департамента ЖКХ в департамент городского хозяйства.
***
фото: Депутат Олег Чемезов;Андрей Голоус;Сергей Медведев;Депутат Алексей Круковский;Депутаты Владимир Сартаков, Игорь Самкаев, Алексей Пинигин, Владимир Подушко