Бюджет хорош, а может быть и лучше
Отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие обсудили на заседании постоянной комиссии депутаты Тюменской городской Думы.
Андрей Пилипчук, директор городского департамента финансов и налоговой политики, дал краткую характеристику расходной и доходной частей городской казны за первое полугодие. Он напомнил, что в ноябре прошлого года бюджет города на 2017 год утвержден решением городской Думы с объемом доходной части 20,3 млрд рублей, расходной — 20,5 млрд рублей и дефицитом 200 млн рублей. Позже плановые показатели уточнили до 23 млрд рублей и 24,75 млрд рублей, соответственно. За шесть месяцев доходов поступило на сумму 10,1 млрд рублей, расходы составили 10,6 млрд рублей. Дефицит бюджета или превышение расходов над доходами вырос до 456 млн рублей.
— В первом полугодии доходная часть бюджета исполнена на 44 процента, расходная — на 43 процента от уточненного годового плана. Эти показатели несколько выше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил Андрей Пилипчук. — Налоговые доходы поступили на 48 процентов от годовых назначений. По сравнению с первым полугодием предыдущего года наблюдается прогнозируемый рост налоговых доходов на 591 млн рублей.
Основной налоговый источник — налог на доходы физических лиц выполнен на 45 процентов, в бюджет зачислено 1,9 млрд рублей. За первые шесть месяцев незначительное (около 1 процента) увеличение налоговых вычетов и рост поступлений по патентным платежам (более чем на 500 тысяч рублей). С начала года было выдано 473 патента — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
По неналоговым доходам, отметил Пилипчук, исполнение составило 76 процентов от прогноза, в бюджет поступило около 921 млн рублей. Наблюдается общий рост неналоговых доходов на 161 млн рублей.
— В целом расходы исполнены в соответствии с запланированной динамикой, — подчеркнул Пилипчук. — В том числе, текущие расходы составили около 46 процентов от плана, капитальные — 27 процентов. При этом 77 процентов расходов капитального характера уже находятся под обязательствами.
Отдельно Пилипчук остановился на исполнении муниципальных программ. Девять из них исполнено от 40 процентов и выше. Так, исполнение программ по развитию дорожно-транспортной сети, систем коммунальной инфраструктуры, благоустройства, охраны окружающей среды в первом полугодии он назвал традиционно невысоким, так как финансирование по этим направлениям осуществляется, в основном, в третьем-четвертом кварталах. Невысоким оказалось и исполнение программы по энергоэффективности. Из запланированных 15 млн рублей финансирование составило только 728 тыс рублей. Причина — ресурсоснабжающие организации не подали документы на возмещение затрат по установке приборов учета (в сентябре эти расходы выросли до 4 млн рублей). Самый низкий процент исполнения — по программе поддержки малого и среднего предпринимательства — 9 процентов (в начале года шли подготовительные мероприятия к конкурсу «Тюменская марка») и по программе развития муниципальной службы — 3 процента (повышение квалификации прошли только работники счетной палаты, остальные — во втором полугодии).
— В целом расходы бюджета в первом полугодии проходили равномерно, без каких-либо перекосов, — подвел итог Пилипчук.
Владимир Казанцев, председатель счетной палаты, добавил, что счетная палата рекомендует при исполнении бюджета повысить качество приемки работ по муниципальным контрактам, особенно по выполнению работ по благоустройству.
— Почему на проведение конкурса «Тюменская марка» выделено только три миллиона рублей? — задал вопрос депутат Юрий Коновалов.
Ирина Богинская, заместитель главы администрации города, пояснила, что ранее заключалось два контракта — на проведение конкурса и на его информационную поддержку, сейчас направления объединили. «Тюменская марка» в этом году проводится в новом формате, но за те же деньги.
— А что за нехарактерная ситуация сложилась с отменой по суду приватизации здания по улице Ленина, 41? — еще один вопрос от Коновалова.
Руслан Кухарук, заместитель главы администрации города, подтвердил, что ситуация, действительно, неоднозначная. Приватизацию отменили, так как истцы предоставили архивные документы, свидетельствующие о том, что данное здание ранее принадлежало религиозной организации. Для рассмотрения таких спорных случаев теперь в администрации города создана специальная комиссия.
Далее депутаты перешли к внесению предложений по исполнению бюджета. Алексей Чирков считает, что необходимо увеличить финансирование мероприятий, направленных на борьбу со стихийной уличной торговлей. Депутат Мурат Тулебаев рекомендовал обратить внимание на исполнение программ по капитальному ремонту, особенно — по ремонту зданий учреждений культуры.
— Давайте определим лидеров и аутсайдеров по исполнению муниципальных программ, — предложил депутат. — И в следующем году тем, кто показывает низкий процент исполнения, сократим финансирование, лучше отдадим эти деньги на ремонт домов культуры, например, в поселке Утешево.
— В целом исполнение бюджета неплохое, — резюмировал Юрий Коновалов. — Грубых нарушений нет, но все мелкие должны быть рассмотрены под особым прицелом. Eсли такие факты обнаруживаются, значит, кто-то и где-то не так сработал. Eсть, например, вопросы по капитальным расходам. Надо детальней проанализировать эту тему и понять, почему буксуют сроки. Почему бюджет утверждается депутатами в ноябре, а проектно-сметная документация для школ готовится только в мае? А к ремонтам приступают еще позже. В чем причина затягивания сроков капитального ремонта?
Депутат предложил до заседания городской Думы, которое состоится 28 сентября, администрации города провести анализ ситуации и представить депутатам отчет с подробной росписью: когда поступили деньги, когда разработана ПСД, когда приступили к ремонту. Юрий Коновалов считает, что «надо разобраться, в чем корень зла».
***
фото: Мурат Тулебаев ;Депутат Наталья Проскурякова ;Юрий Коновалов ;Заместители главы администрации города Павел Перевалов, Руслан Кухарук, Максим Афанасьев ;Дмитрий Осипов, заместитель председателя постоянной комиссии.