Бюджет будет исполнен, но на следующий год не останется
Депутаты постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 сентября рассмотрели отчет администрации города о выполнении бюджета города за первое полугодие.
Первоначально доходы города были утверждены в размере 46,6 миллиарда рублей, расходы — 49,5 миллиарда, дефицит составил 2,9 миллиарда. Покрыть его предполагалось за счет прошлогодних остатков средств бюджета и кредитов. В течение года параметры изменились: к доходам и расходам добавились межбюджетные трансферты. В результате плановые показатели увеличились, доходы составили 48,3 миллиарда, расходы — 53 миллиарда рублей.
Фактически за первое полугодие поступил почти 21 миллиард рублей, что на 1,1 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы составили 23,3 миллиарда рублей. Дефицит оказался на уровне 2,4 миллиарда. При этом доходы и расходы исполнены примерно на 43-44% от годовых планов. Структура доходов привычная: налоговые и неналоговые платежи дали 52% поступлений, трансферты из областного бюджета — 48%.
Основные налоги остаются прежними — налог на доходы физических лиц и упрощенная система. От НДФЛ в бюджет поступило 6,1 миллиарда рублей, рост составил 3% по сравнению с прошлым годом. Упрощенная система принесла 3 миллиарда рублей, что выше прошлогодних поступлений на 224 миллиона. Как поясняют, рост связан с увеличением оборота торговли, ростом объема услуг населению и числа предпринимателей, выбравших этот режим.
Расходная часть бюджета также показала рост относительно 2024 года. Всего за полугодие было освоено 23,3 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда больше прошлогодних значений. Практически все расходы приходятся на муниципальные программы — их двадцать, и на них тратится 95% бюджета. Наибольшие средства — 14 миллиардов рублей — направлены на развитие человеческого капитала: образование, культуру, спорт, молодежную политику, поддержку некоммерческих организаций и программы по укреплению межнационального согласия. На благоустройство и создание комфортной городской среды выделено 6,8 миллиарда рублей, на улучшение жилищных условий — 1,2 миллиарда.
Текущие расходы исполнялись равномерно, их освоение составило 47%. А вот капитальные расходы в первом полугодии традиционно низкие — лишь 16%, ведь эти траты приходятся в основном на конец года после выполнения муниципальных контрактов. Показателем стабильности стало то, что уровень заключенных контрактов достиг 83%. К середине сентября ситуация заметно улучшилась: доходы достигли 31 миллиарда рублей, расходы превысили 34 миллиарда, оба показателя составили 64% от годовых планов. Исполнение капитальных расходов выросло до 37%, что выше полугодового уровня на 21%.
Темпы роста налогов в этом году ниже, чем раньше, но годовой план по доходам будет выполнен. При этом, несмотря на дефицит, привлекать коммерческие кредиты не придется, а сбалансировать бюджет помогут приоритизация расходов и выполнение контрактов. Тем не менее Артем Катренко, директор городского департамента финансов и налоговой политики, заметил, что финансировать дефицит бюджета следующего года за счет остатка средств года нынешнего, скорее всего, не удастся.
В ходе обсуждения депутаты задавали уточняющие вопросы. Например, обратили внимание на то, что рост НДФЛ составил лишь 3%, тогда как в прошлом году был значительно выше. Докладчик пояснил, что в 2024 году наблюдался скачок поступлений, и этот эффект уже был заложен в базу для расчета, поэтому нынешний прирост выглядит скромным.
Депутаты также интересовались, почему столь низкое исполнение у некоторых программ — например, развития муниципальной службы (18%) и информатизации (36%). В ответ прозвучало, что по информатизации речь идет о закупке дорогостоящего компьютерного оборудования, поставка которого ожидается во второй половине года. По мере поступления техники показатели исполнения вырастут.
Комиссия рекомендовала принять отчет на очередном заседании городской думы.